第七章发行方案

第八章公司改制方案及原企业有关财务资料

８-１证监会派出机构对公司改制运行情况的调查报告

８-２公司改制方案、非经营性资产的处理及离退休人员的安置情况、关联关系及交易 

８-３设立不满三年的股份有限公司设立以前年份原企业会计报表

８-４设立不满三年的股份有限公司设立以前年份的原企业会计报表与申报会计报表各项目数据及主要财务指标的差异比较表

８-５设立不满三年的股份有限公司设立以前年份的资产负债表各项目的剥离标准和损益表各项目的确认方法

８-６前三年及最近一期的纳税资料及其法律依据

第九章定向募集公司申请发行Ｂ股还须提交的文件

９-１定向募股发行情况的报告

９-２定向募集股票的托管情况的报告

９-３股本演变情况的说明及相关法律文件

９-４省级人民政府关于股票托管情况的确认文件

９-５省级人民政府或国务院有关部门关于该公司职工内部股清理情况的文件

第十章发行申请材料的附件

１０-１招股说明书外文文本

１０-２土地使用证或土地使用权处置方案

１０-３国有资产管理部门关于国有资产评估的确认文件(如果土地单独评估，还需提供地方或者国家土地管理部门关于土地评估结果的确认文件)

１０-４历年发放股利情况

１０-５前次发行募集资金的使用情况说明

１０-６关联交易的重要合同

１０-７承销协议

１０-８承销团协议

１０-９各中介机构的证券从业资格证书

１０-１０有关中介机构出具的文件签字者的证券从业资格证书

１０-１１境内外证券经营机构从事外资股业务资格证书

注：１.每一页的页码必须与目录中的页码相符

２.页码标注的举例说明

例如：第四章４-１的页码标注应为：４-１-１，４-１-２，４-１-３，……４-１-ｎ。